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索 引 號: 006382265N/2018-1412139 發布機構: 住建局 公開范圍: 全部公開
生成日期: 2018-08-28 公開日期: 2018-08-28 公開方式: 政府網站

華容縣住房和城鄉建設局2017年部門決算說明

來源: 住建局日期:2018-08-28 17:56
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華容縣住房和城鄉建設局(本級)

2017年部門決算說明


一、主要職能

(一)貫徹執行有關建設法規、政策,研究擬訂相關產業、行業發展規劃和年度計劃并組織實施,負責行業的監督管理。

(二)組織實施城市公用事業、建筑業、建設市場和園林綠化等方面的行政執法;負責“12319”城市管理熱線管理和服務。

(三)參與縣本級城建資金年度計劃的編制、管理和調控;指導和監督直屬事業單位國有資產的管理;參與城建工程項目概(預)算的審查。

(四)負責全縣建筑活動的監督管理;負責對全縣建設工程標投標工作進行監督管理;負責建設工程竣工驗收備案管理。

(五)負責全縣住房和城鄉建設行業的資質審核和管理;指導住房和城鄉建設科技隊伍建設。

(六)負責全縣建設工程勘察設計咨詢市場管理;負責建設工程初步設計審批。

(七)負責全縣抗震防災的規劃和管理工作;實施建筑抗震規劃。

(八)承擔推進全縣城鎮減排建設工作,負責全縣污水處理工程建設。

(九)承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

住房和城鄉建設局設六個內設機構:辦公室、財務股、人事股、政策法規股、行政審批股、質量安全股。

下屬四個副科級單位:城管大隊、園林綠化中心、市政辦、環衛中心。

下屬八個股級單位:村建站、建工辦、質監站、污管辦、墻改辦、光亮辦、渣土辦、燃氣辦。

下屬二個企業:設計院、建筑總公司。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入1,427.57萬元,比上年減少70.77%。總支出1,427.57萬元,比上年減少70.77%。

(二)收入決算情況

2017年收入1,427.57萬元,其中:一般公共預算撥款收入1427.57萬元,比上年減少70.71 %。

(三)支出決算情況

2017年支出1,427.57萬元,其中:一般公共服務支出2.8萬元,比上年減少88.8%。節能環保支出587.67萬元,比上年減少52.5%。城鄉社區支出837.1萬元,比上年增加90.68%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入1427.57萬元,比上年減少70.77%。均為一般公共預算財政撥款收入。

2017年度財政撥款總支出1427.57萬元,比上年減少70.77%。均為一般公共預算財政撥款支出。

按功能分類如下:一般公共服務支出2.8萬元,比上年減少88.8%。節能環保支出587.67萬元,比上年減少52.5%。城鄉社區支出837.1萬元,比上年增加90.68%。

五、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入1427.57萬元,比上年減少70.71%。一般公共預算撥款支出1427.57萬元,比上年減少70.71%。

(二)2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入1427.57萬元,比上年減少70.71%。用于基本支出的收入595.9萬元,比上年減少87.77%。用于項目支出的收入831.67萬元,上年無用于項目支出的收入。

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出1427.57萬元,比上年減少70.71%。按功能分類:一般公共服務支出2.8萬元,比上年減少88.8%。節能環保支出587.67萬元,比上年減少52.5%。城鄉社區支出837.1萬元,比上年增加95.13%。按經濟分類:基本支出595.9萬元,比上年減少87.77%。其中:工資福利支出304.17萬元,比上年減少7.56%。商品和服務支出124.55萬元,比上年減少18.73%。對個人和家庭的補助30.84萬元,比上年減少48.18%。其他資本性支出136.33萬元,比上年增加3052.14%。項目支出831.67萬元,上年無項目支出。其中:對企事業單位的補貼831.67萬元,上年無對企事業單位的補貼。

六、"三公"經費決算情況

2017年"三公"經費預算數為8萬元,決算數為7.58萬元。其中:公務接待費預算數為8萬元,公務接待費決算數為7.58萬元,公務接待30批次100人次。2017年"三公"經費決算比2016年減少0.16萬元,華容縣住房和城鄉建設局(本級)按照中央、省委、省政府要求,厲行節約,繼續嚴控"三公"經費。

七、政府性基金決算

2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業)運行經費

2017年華容縣住房和城鄉建設局(本級)機關(事業)運行經費財政撥款決算2608843.57萬元。比2016年增加2604358.79萬元。

(二)政府采購情況

本年度政府采購計劃采購總額950.33萬元,其中:貨物594.99萬元;服務355.34萬元;本年度政府采購實際采購總額911.64萬元,其中:貨物558.09萬元;服務353.55萬元;

(三)國有資產占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

九:相關的名稱解釋。

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商_

節能環保支出(類):是指用于節能環保支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

城鄉社區支出(類):是指用于城鄉社區事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

"三公"經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費_

政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級

津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

手續費:反映單位支付的各類手續費支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

會議費:反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

委托業務費:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。

福利費:反映單位按規定提取的福利費。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

撫恤金:反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

醫療費:反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費,學生醫療費,優撫對象醫療補助,以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租_

其他資本性支出:反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。

信息網絡及軟件購置更新:反映政府用于信息網絡方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發、應用支出等,如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規定的固定資產確認標準的,不在此科目反映。


華容縣環境衛生管理中心2017年部門決算說明


一、主要職能

主要負責中心城區19條主街(包括部分背街小巷),共計240.8萬㎡街道的日常清掃保潔、道路灑水清洗和43座公廁的清掃養護、19座壓縮式垃圾中轉站的運轉維護以及日產近200噸垃圾(不含醫療、工業垃圾)的收集、運輸、衛生填埋、消毒處理等工作。依據縣發改局《關于核定我縣城區生活垃圾處理費收費標準的通知》(華發改發[2017]6號)文件規定代縣財政對城關城區單位、居民、門店、車輛、攤位等征收清掃保潔費和城鎮生活垃圾處理費。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,華容縣市容環境衛生服務中心經費來源于縣財政差額撥款和單位自收,其共設置7個職能股室:

1、辦公室

負責單位人事、紀檢、黨務、工會、文秘、信訪、督查、綜合治理、計劃生育、財務、后勤等工作。

2、清掃保潔股

負責縣城各街道(含小巷)的清掃保潔。

3、垃圾處理股

負責縣城日產生活垃圾的收集、運輸和處理。

4、市容監察股

負責對縣城亂倒亂潑、亂丟亂扔等影響縣城市容市貌行為實施嚴管重罰。

5、規費稽征股

負責城關地區各臨街門店、非財政代扣繳單位、無固定門店攤位垃圾處理費的收取。

6、城建衛生管理股

負責縣城建筑渣土管理工作,對建筑垃圾污染城區道路和街面破道污染的衛生進行管理并收取垃圾處理費。

7、車輛衛生管理股

負責縣城農用車、機動送貨車、板車、畜力車等的衛生管理及垃圾處理費的收取。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入2,399.48萬元,比上年增加69.45%。總支出2,399.48萬元,比上年增加69.45%。

(二)收入決算情況

2017年收入2,399.48萬元,其中:一般公共預算撥款收入2391.48萬元,比上年增加104.3 %。政府性基金預算財政撥款收入8萬元,比上年減少96.74%。

(三)支出決算情況

2017年支出2,399.48萬元,其中:城鄉社區支出2399.48萬元,比上年增加107.06%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入2399.48萬元,比上年增加69.45%。其中:一般公共預算財政撥款收入2391.48萬元,比上年增加104.3%。政府性基金預算財政撥款收入8萬元,比上年減少96.74%。

2017年度財政撥款總支出2399.48萬元,比上年增加69.45%。其中:一般公共預算財政撥款支出2391.48萬元,比上年增加104.3%。政府性基金預算財政撥款支出8萬元,比上年減少96.74%。

按功能分類如下:城鄉社區支出2399.48萬元,比上年增加107.06%。

五、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入2391.48萬元,比上年增加104.3%。一般公共預算撥款支出2391.48萬元,比上年增加104.3%。

(二)2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入2391.48萬元,比上年增加104.3%。用于基本支出的收入2391.48萬元,比上年增加104.3%。

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出2391.48萬元,比上年增加104.3%。按功能分類:城鄉社區支出2391.48萬元,比上年增加118.64%。按經濟分類:基本支出2391.48萬元,比上年增加104.3%。其中:工資福利支出1241.48萬元,比上年增加42.91%。商品和服務支出524.83萬元,比上年增加167.35%。對個人和家庭的補助119.43萬元,比上年增加19.44%。其他資本性支出505.74萬元,比上年增加8949.09%。

六、“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費預算數為0.5萬元,決算數為0.23萬元。其中:公務接待費預算數為0.5萬元,公務接待費決算數為0.23萬元,公務接待5批次30人次。2017年“三公”經費決算比2016年減少0.8萬元,華容縣環境衛生管理中心按照中央、省委、省政府要求,厲行節約,繼續嚴控“三公”經費。

七、政府性基金決算

2017年政府性基金本年收入8萬元,比上年減少96.74%,本年支出8萬元,比上年減少96.74%,基本支出8萬元,比上年減少96.74%,

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業)運行經費

華容縣環境衛生管理中心單位性質為財政補助事業單位,部門決算報表沒有機關(事業)運行經費統計數據。

(二)政府采購情況

本年度政府采購計劃采購總額945.23萬元,其中:貨物109.4萬元;服務835.83萬元;本年度政府采購實際采購總額898.16萬元,其中:貨物84.42萬元;服務813.74萬元;

(三)國有資產占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

九:相關的名稱解釋。

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

城鄉社區支出(類):是指用于城鄉社區事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費_

政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級

津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

職業年金繳費:反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費,不在此科目反映。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

手續費:反映單位支付的各類手續費支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

會議費:反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

委托業務費:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。

福利費:反映單位按規定提取的福利費。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

撫恤金:反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

生活補助:反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費,長期贍養人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人_

救濟費:反映按規定開支的城鄉貧困人員、災民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟費,包括城市居民的最低生活保障費,隨同資源枯竭礦山破產但未參加養老保險統籌的礦山所屬集體企業退休人員按最低生活保障標準發放的生活費,農村五保供養對象、貧困戶、麻風病人的生活救濟費,_

醫療費:反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費,學生醫療費,優撫對象醫療補助,以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

其他資本性支出:反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。

專用設備購置:反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發電設備、交通監控設備、衛星轉發器、氣象設備、進出口監管設備等,以及按規定提取的修購基金。


華容縣城市管理監察大隊2017年部門決算說明


一、主要職能

1、負責縣城區市政秩序管理;

2、負責城區戶外廣告的設置管理

3、負責城區禁鞭工作

4、負責城區人行道違停車輛管理

5 、負責城區休閑廣場公用設施管理

6  負責人行道車輛停靠管理

二、部門預算單位構成

華容縣城市管理監察大隊是隸屬于縣住建局管理的參公事業單位,實行獨立預算和決算,屬于二級預算單位,決算報表單獨公開。決算部門組成:縣城管大隊、廣場管理所、數字指揮中心。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入2,174.01萬元,比上年增加40.8%。總支出2,174.01萬元,比上年增加40.8%。

(二)收入決算情況

2017年收入2,174.01萬元,其中:一般公共預算撥款收入2111.81萬元,比上年增加55.64 %。政府性基金預算財政撥款收入62.2萬元,比上年減少66.77%。

(三)支出決算情況

2017年支出2,174.01萬元,其中:一般公共服務支出7萬元,上年無一般公共服務支出。城鄉社區支出2167.01萬元,比上年增加78.22%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入2174.01萬元,比上年增加40.8%。其中:一般公共預算財政撥款收入2111.81萬元,比上年增加55.64%。政府性基金預算財政撥款收入62.2萬元,比上年減少66.77%。

2017年度財政撥款總支出2174.01萬元,比上年增加40.8%。其中:一般公共預算財政撥款支出2111.81萬元,比上年增加55.64%。政府性基金預算財政撥款支出62.2萬元,比上年減少66.77%。

按功能分類如下:一般公共服務支出7萬元,上年無一般公共服務支出。城鄉社區支出2167.01萬元,比上年增加78.22%。

五、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入2111.81萬元,比上年增加55.64%。一般公共預算撥款支出2111.81萬元,比上年增加55.64%。

(二)2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入2111.81萬元,比上年增加55.64%。用于基本支出的收入2111.81萬元,比上年增加55.64%。

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出2111.81萬元,比上年增加55.64%。按功能分類:一般公共服務支出7萬元,上年無一般公共服務支出。城鄉社區支出2104.81萬元,比上年增加73.11%。按經濟分類:基本支出2111.81萬元,比上年增加55.64%。其中:工資福利支出1420.33萬元,比上年增加13.44%。商品和服務支出335.87萬元,比上年增加220.38%。對個人和家庭的補助196.37萬元,上年無對個人和家庭的補助。其他資本性支出159.24萬元,上年無其他資本性支出。

六、“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費預算數為16萬元,決算數為15.1萬元。其中:公務接待費預算數為16萬元,公務接待費決算數為15.1萬元,公務接待100批次200人次。2017年“三公”經費決算比2016年減少3.73萬元,華容縣城市管理監察大隊按照中央、省委、省政府要求,厲行節約,繼續嚴控“三公”經費。

七、政府性基金決算

2017年政府性基金本年收入62.2萬元,比上年減少66.77%,本年支出62.2萬元,比上年減少66.77%,基本支出62.2萬元,比上年減少66.77%,

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業)運行經費

華容縣城市管理監察大隊單位性質為財政補助事業單位,部門決算報表沒有機關(事業)運行經費統計數據。

(二)政府采購情況

本年度政府采購計劃采購總額121.4萬元,其中:服務121.4萬元;本年度政府采購實際采購總額118.6萬元,其中:服務118.6萬元;

(三)國有資產占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

九:相關的名稱解釋。

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。

城鄉社區支出(類):是指用于城鄉社區事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費_

政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級

津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

伙食補助費:反映單位發給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

手續費:反映單位支付的各類手續費支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

物業管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費,包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材,農用材料,獸醫用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術部門專用材料和用品,廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。

福利費:反映單位按規定提取的福利費。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

撫恤金:反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

醫療費:反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費,學生醫療費,優撫對象醫療補助,以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租。

其他資本性支出:反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。

專用設備購置:反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發電設備、交通監控設備、衛星轉發器、氣象設備、進出口監管設備等,以及按規定提取的修購基金。

信息網絡及軟件購置更新:反映政府用于信息網絡方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發、應用支出等,如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規定的固定資產確認標準的,不在此科目反映。

其他交通工具購置:反映單位除公務用車外的其他各類交通工具(如船舶、飛機等)購置支出(含車輛購置稅)。


華容縣園林綠化管理辦公室2017年部門決算說明


一、主要職能

1、執行各級頒發的綠化法規、條例及文件。

2、審查園林綠化設計方案、綠化工程設計施工單位資質,檢查綠化施工質量,對已竣工的綠化工程進行檢查驗收。

3、對已經綠化的公園、居民住區進行養護管理的監督檢查。

4、對已經綠化的綠地、街道道路等進行養護、保護和管理。

5、組織發動全名義務植樹,對以資代勞的單位和個人征繳義務綠化費;落實“門前三包”責任制。

6、執行“綠線”管理制度,監督檢查各單位綠化用地使用,對未達到綠化面積的單位和個人征繳異地綠化補償費;對建設單位和個體業主征收城市綠化建設費。

7、保護管理古樹名木及審批其修剪、移植、砍伐。

8、審批城區樹木的修剪、移植、砍伐。

9、對占用園林綠化用地及設施進行審查報批。

10、對臨時占用綠化用地及設施的擺攤點的經營活動進行審查報批。

11、對綠化工程招投標進行審核。

12、承建城區主干道、風景林地的綠化。

二、部門預算單位構成

華容縣城鎮風景園林綠化中心部門決算包括局機關本級決算(根據財政預算管理制度,所屬二級機構為一級預算單位,部門決算報表分別單獨公開)根據上述主要職能職責,華容縣城鎮風景園林綠化中心共設置5個職能股室:

1、辦公室

負責本單位文秘、檔案、人事、紀檢財務、考勤、車輛管理等內務工作以及全縣生產管理的督查。

2、生產管理股

負責全城綠化的治蟲打藥、剪枝整形、衛生保潔、抗旱除雜、苗木施肥等日常管理工作。

3、生產建設股

負責工程項目的目標管理任務的組織實施。

4、執法監督股

負責全城基建項目的“綠線”管理并嚴格實行“綠線”管理制度;嚴格按照《城市綠化條例》和《湖南省實施(城市綠化條例)辦法》,對縣城規劃區內的綠化設施和園林植物依法管理及對違規行為進行查處。

5、設計室

負責全縣城市綠化建設工程的設計、施工以及全縣綠化建設工程設計方案、施工資質的審核和全縣綠化建設工程的質量驗收。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入448.3萬元,比上年增加27.72%。總支出448.3萬元,比上年增加27.72%。

(二)收入決算情況

2017年收入448.3萬元,其中:一般公共預算撥款收入448.3萬元,比上年增加31.47 %。

(三)支出決算情況

2017年支出448.3萬元,其中:城鄉社區支出448.3萬元,比上年增加39.51%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入448.3萬元,比上年增加27.72%。均為一般公共預算財政撥款收入。

2017年度財政撥款總支出448.3萬元,比上年增加27.72%。均為一般公共預算財政撥款支出。

按功能分類如下:城鄉社區支出448.3萬元,比上年增加39.51%。

五、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入448.3萬元,比上年增加31.47%。一般公共預算撥款支出448.3萬元,比上年增加31.47%。

(二)2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入448.3萬元,比上年增加31.47%。用于基本支出的收入448.3萬元,比上年增加31.47%。

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出448.3萬元,比上年增加31.47%。按功能分類:城鄉社區支出448.3萬元,比上年增加44%。按經濟分類:基本支出448.3萬元,比上年增加31.47%。其中:工資福利支出335.51萬元,比上年增加52.04%。商品和服務支出84.63萬元,比上年減少4.19%。對個人和家庭的補助28.16萬元,比上年減少12%。

六、“三公”經費決算情況

2017年本單位無“三公”經費預算和決算數。

七、政府性基金決算

2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業)運行經費

華容縣園林綠化管理辦公室單位性質為財政補助事業單位,部門決算報表沒有機關(事業)運行經費統計數據。

(二)政府采購情況

本年度政府采購計劃采購總額46萬元,其中:服務46萬元;本年度政府采購年初計劃采購金額尚未實施。本年度政府采購無實際采購額。

(三)國有資產占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

九:相關的名稱解釋。

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

城鄉社區支出(類):是指用于城鄉社區事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級

津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

伙食補助費:反映單位發給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

手續費:反映單位支付的各類手續費支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

物業管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費,包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。

福利費:反映單位按規定提取的福利費。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租。


華容縣市政公用設施建設管理辦公室2017年部門決算說明


一、主要職能

我辦屬于全額撥款的副科級事業單位,主要職責任務是:1、負責組織縣城公用事業管理法規、政策的貫徹執行;2、負責組織縣城公用事業各行業發展規劃的擬制評審及實施計劃的擬定;3、負責組織與管理城市公用事業工程設施的改(擴)建、配套建設,實施縣政府、縣建設行政主管部門下達的新建公用事業工程建設;4、負責監督縣城城市公用事業工程設施的管理;5、負責管理縣城的排水及排水的增容、基建占道等事項。

二、部門預算單位構成

我辦共設置三個職能股室,分別為綜合管理股、工程建設管理股和公用設施管理股。

1、綜合管理股

負責日常工作協調和綜合管理工作,具體承辦支部的黨建、黨務、紀檢監察及工青婦、計劃生育和精神文明建設等工作;承辦辦公室文秘、檔案及日常工作;承辦財務管理及各項后勤管理工作;負責全辦的安全保衛工作;負責完成領導交辦的其他事項。

2、工程建設管理股

負責編制市政工程建設的近、遠期和年度計劃及概預算;負責工程設計施工圖的復查,具體組織施工現場踏勘、施工組織設計及其它前期工作;參與組織工程建設施工發包;承辦有關技術和施工的交底,協調解決施工中的矛盾和問題;綜合管理工程質量、工程進度和安全施工、文明施工:落實建設部、國家計委《工程建設監理規定》的各項監理條件,對市政工程進行質量監理;承擔工程的預決算審查及其工程項目進度撥款的簽證;具體組織或參與工程竣工驗收、評估及移交;負責外來市政工程施工企業登記注冊。

3、公用設施管理股

負責城市道路、橋涵、排水、污水處理等工程設施的管護與監察;具體管理城市的排水增容、道路破損、基建占道、橋涵占用等工作;審查、報批與督促落實相關規費的收取;承擔市政工程設施整修、配套和添置項目的預決算審查及以上項目的撥款簽證與竣工驗收;負責縣城環境綜合治理有關工作的管理;具體承擔城區路政管理的監督執法工作;指導建制鎮公用設施的規劃、建設和管理。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入463.16萬元,比上年增加48.44%。總支出463.16萬元,比上年增加48.44%。

(二)收入決算情況

2017年收入463.16萬元,其中:一般公共預算撥款收入283.16萬元,比上年增加55.57 %。政府性基金預算財政撥款收入180萬元,比上年增加38.46%。

(三)支出決算情況

2017年支出463.16萬元,其中:城鄉社區支出463.16萬元,比上年增加127.66%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入463.16萬元,比上年增加48.44%。其中:一般公共預算財政撥款收入283.16萬元,比上年增加55.57%。政府性基金預算財政撥款收入180萬元,比上年增加38.46%。

2017年度財政撥款總支出463.16萬元,比上年增加48.44%。其中:一般公共預算財政撥款支出283.16萬元,比上年增加55.57%。政府性基金預算財政撥款支出180萬元,比上年增加38.46%。

按功能分類如下:城鄉社區支出463.16萬元,比上年增加127.66%。

五、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入283.16萬元,比上年增加55.57%。一般公共預算撥款支出283.16萬元,比上年增加55.57%。

(二)2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入283.16萬元,比上年增加55.57%。用于基本支出的收入283.16萬元,比上年增加55.57%。

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出283.16萬元,比上年增加55.57%。按功能分類:城鄉社區支出283.16萬元,比上年增加90.76%。按經濟分類:基本支出283.16萬元,比上年增加55.57%。其中:工資福利支出211.58萬元,比上年增加246.6%。商品和服務支出52.49萬元,比上年減少23.6%。對個人和家庭的補助19.09萬元,比上年減少63.47%。

六、“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費預算數為3萬元,決算數為2.13萬元。其中:公務接待費預算數為3萬元,公務接待費決算數為2.13萬元,公務接待30批次355人次。2017年“三公”經費決算比2016年減少0.94萬元,華容縣市政公用設施建設管理辦公室按照中央、省委、省政府要求,厲行節約,繼續嚴控“三公”經費。

七、政府性基金決算

2017年政府性基金本年收入180萬元,比上年增加38.46%,本年支出180萬元,比上年增加38.46%,項目支出180萬元,比上年增加38.46%。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業)運行經費

華容縣市政公用設施建設管理辦公室單位性質為財政補助事業單位,部門決算報表沒有機關(事業)運行經費統計數據。

(二)政府采購情況

本年度政府采購計劃采購總額179.95萬元,其中:貨物17萬元;工程134.95萬元;服務28萬元;本年度政府采購實際采購總額164.16萬元,其中:貨物16.48萬元;工程120.48萬元;服務27.2萬元.

(三)國有資產占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

九:相關的名稱解釋。

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

城鄉社區支出(類):是指用于城鄉社區事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費_

政府采購:就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級

津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

職業年金繳費:反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費,不在此科目反映。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

手續費:反映單位支付的各類手續費支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。

福利費:反映單位按規定提取的福利費。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。


華容縣建設工程管理辦公室2017年部門決算說明


一、主要職能

1  1、全縣建筑市場的項目報建發證、現場安全生產的管理和執法;2、全縣建安企業和建筑預制構件廠的資質審查;3、全縣建安企業統計報表的匯總填報;4、全縣建安企業五大員的培訓和職業技能的考試鑒定。

二、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入296.65萬元,比上年增加23.79%。總支出296.65萬元,比上年增加23.79%。

(二)收入決算情況

2017年收入296.65萬元,其中:一般公共預算撥款收入296.65萬元,比上年增加77.53 %。

(三)支出決算情況

2017年支出296.65萬元,其中:一般公共服務支出17萬元,上年無一般公共服務支出。城鄉社區支出279.65萬元,比上年增加96.15%。

三、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入296.65萬元,比上年增加23.79%。均為一般公共預算財政撥款收入。

2017年度財政撥款總支出296.65萬元,比上年增加23.79%。均為一般公共預算財政撥款支出。

按功能分類如下:一般公共服務支出17萬元,上年無一般公共服務支出。城鄉社區支出279.65萬元,比上年增加96.15%。

四、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入296.65萬元,比上年增加77.53%。一般公共預算撥款支出296.65萬元,比上年增加77.53%。

(二)2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入296.65萬元,比上年增加77.53%。用于基本支出的收入296.65萬元,比上年增加77.53%。

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出296.65萬元,比上年增加77.53%。按功能分類:一般公共服務支出17萬元,上年無一般公共服務支出。城鄉社區支出279.65萬元,比上年增加96.15%。按經濟分類:基本支出296.65萬元,比上年增加77.53%。其中:工資福利支出217.33萬元,比上年增加33.15%。商品和服務支出16.87萬元,比上年增加404.08%。對個人和家庭的補助45.44萬元,比上年增加8473.58%。其他資本性支出17萬元,上年無其他資本性支出。

五、“三公”經費決算情況

2017年本單位無“三公”經費預算和決算數。

六、政府性基金決算

2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業)運行經費

華容縣建設工程管理辦公室單位性質為財政補助事業單位,部門決算報表沒有機關(事業)運行經費統計數據。

(二)政府采購情況

本年度政府采購無實際采購額。

(三)國有資產占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

八、相關的名稱解釋。

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商_

城鄉社區支出(類):是指用于城鄉社區事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級

津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

職業年金繳費:反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費,不在此科目反映。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

委托業務費:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

醫療費:反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費,學生醫療費,優撫對象醫療補助,以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租_

其他資本性支出:反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。


華容縣建設工程質量監督站2017年部門決算說明


一、主要職能

(1)負責全縣建設工程的質量監督管理;(2)負責全縣施工圖設計文件審查備案管理;(3)負責全縣建筑材料檢測試驗室工作;(4)負責市政工程、建筑工程的竣工驗收備案管理;(5)負責全縣建設工程的抗震設防管理;(6)承辦縣委、政府和主管部門交辦的其他事項。

二、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入251.34萬元,比上年增加23.02%。總支出251.34萬元,比上年增加23.02%。

(二)收入決算情況

2017年收入251.34萬元,其中:一般公共預算撥款收入251.34萬元,比上年增加49.33 %。

(三)支出決算情況

2017年支出251.34萬元,其中:一般公共服務支出10萬元,上年無一般公共服務支出。城鄉社區支出238.01萬元,比上年增加63.46%。農林水支出3.33萬元,上年無農林水支出。

三、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入251.34萬元,比上年增加23.02%。均為一般公共預算財政撥款收入。

2017年度財政撥款總支出251.34萬元,比上年增加23.02%。均為一般公共預算財政撥款支出。

按功能分類如下:一般公共服務支出10萬元,上年無一般公共服務支出。城鄉社區支出238.01萬元,比上年增加63.46%。農林水支出3.33萬元,上年無農林水支出。

四、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入251.34萬元,比上年增加49.33%。一般公共預算撥款支出251.34萬元,比上年增加49.33%。

(二)2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入251.34萬元,比上年增加49.33%。用于基本支出的收入251.34萬元,比上年增加49.33%。

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出251.34萬元,比上年增加49.33%。按功能分類:一般公共服務支出10萬元,上年無一般公共服務支出。城鄉社區支出238.01萬元,比上年增加63.46%。農林水支出3.33萬元,上年無農林水支出。按經濟分類:基本支出251.34萬元,比上年增加49.33%。其中:工資福利支出181.2萬元,比上年增加70.33%。商品和服務支出48.81萬元,比上年減少1.65%。對個人和家庭的補助18.6萬元,比上年增加73.13%。其他資本性支出1.73萬元,比上年增加10.92%。其他支出1萬元,上年無其他支出。

五、“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費預算數為4萬元,決算數為2.86萬元。其中:公務接待費預算數為4萬元,公務接待費決算數為2.86萬元,公務接待40批次477人次。2017年“三公”經費決算比2016年減少1.22萬元,華容縣建設工程質量監督站按照中央、省委、省政府要求,厲行節約,繼續嚴控“三公”經費。

六、政府性基金決算

2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業)運行經費

華容縣建設工程質量監督站單位性質為財政補助事業單位,部門決算報表沒有機關(事業)運行經費統計數據。

(二)政府采購情況

本年度政府采購無實際采購額。

(三)國有資產占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

八:相關的名稱解釋。

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商

城鄉社區支出(類):是指用于城鄉社區事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

農林水支出(類):是指用于農林水事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級

津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

職業年金繳費:反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費,不在此科目反映。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

手續費:反映單位支付的各類手續費支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

取暖費:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費。

差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材,農用材料,獸醫用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術部門專用材料和用品,廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。

福利費:反映單位按規定提取的福利費。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

醫療費:反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費,學生醫療費,優撫對象醫療補助,以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租

其他資本性支出:反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。

贈與:反映對國內、外政府、組織等提供的援助、捐贈以及交納國際組織會費等方面的支出。

其他支出:反映除上述項目以外的其他支出。


華容縣村鎮規劃建設管理站2017年部門決算說明

 

一、主要職能

一、貫徹執行國家和各級人民政府有關村鎮建設的法律、法規、方針、政策;

二、負責全縣農村危房改造、土坯房改造等工作;

三、負責全縣農村生活污水設施建設和農村生活垃圾治理等工作;

四、指導全縣小城鎮建設工作,負責新型城鎮化引導專項資金的監督和管理工作;

五、完成《村鎮建設報表》及相關村鎮統計上報工作;

六、負責上級部門安排的其他工作。

 

二、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入50.76萬元,比上年減少90.65%。總支出50.76萬元,比上年減少90.65%。

(二)收入決算情況

2017年收入50.76萬元,其中:一般公共預算撥款收入50.76萬元,比上年減少87 %。

(三)支出決算情況

2017年支出50.76萬元,其中:城鄉社區支出50.76萬元,比上年減少90.1%。

三、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入50.76萬元,比上年減少90.65%。均為一般公共預算財政撥款收入。

2017年度財政撥款總支出50.76萬元,比上年減少90.65%。均為一般公共預算財政撥款支出。

按功能分類如下:城鄉社區支出50.76萬元,比上年減少90.1%。

四、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入50.76萬元,比上年減少87%。一般公共預算撥款支出50.76萬元,比上年減少87%。

(二)2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入50.76萬元,比上年減少87%。用于基本支出的收入50.76萬元,比上年減少87%。

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出50.76萬元,比上年減少87%。按功能分類:城鄉社區支出50.76萬元,比上年減少86.74%。按經濟分類:基本支出50.76萬元,比上年減少87%。其中:工資福利支出49.91萬元,比上年減少30.35%。商品和服務支出0.85萬元,比上年減少97.89%。

五、“三公”經費決算情況

2017年本單位無“三公”經費預算和決算數。

六、政府性基金決算

2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業)運行經費

華容縣村鎮規劃建設管理站單位性質為財政補助事業單位,部門決算報表沒有機關(事業)運行經費統計數據。

(二)政府采購情況

本年度政府采購無實際采購額。

(三)國有資產占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

八:相關的名稱解釋。

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

城鄉社區支出(類):是指用于城鄉社區事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級

津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

伙食補助費:反映單位發給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

 

華容縣污水處理管理辦公室2017年部門決算說明

 

一、主要職能

對污水處理廠廠區污水處理量進行日常檢測;協助政府部門對污水處理水質進行日常監管;協助相關部門搞好污水處理服務費的征收、撥付統算;協調污水處理廠與相關部門及當地鄉村的關系。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,華容縣污水處理管理辦公室部門決算為一級預算單位。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入78萬元,比上年增加59.08%。總支出78萬元,比上年增加59.08%。

(二)收入決算情況

2017年收入78萬元,其中:一般公共預算撥款收入78萬元,比上年增加168.67 %。

(三)支出決算情況

2017年支出78萬元,其中:城鄉社區支出78萬元,比上年增加109.72%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入78萬元,比上年增加59.08%。均為一般公共預算財政撥款收入。

2017年度財政撥款總支出78萬元,比上年增加59.08%。均為一般公共預算財政撥款支出。

按功能分類如下:城鄉社區支出78萬元,比上年增加109.72%。

五、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入78萬元,比上年增加168.67%。一般公共預算撥款支出78萬元,比上年增加168.67%。

(二)2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入78萬元,比上年增加168.67%。用于基本支出的收入78萬元,比上年增加168.67%。

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出78萬元,比上年增加168.67%。按功能分類:城鄉社區支出78萬元,比上年增加209.62%。按經濟分類:基本支出78萬元,比上年增加168.67%。其中:工資福利支出31.91萬元,比上年增加10.52%。商品和服務支出43.29萬元,比上年增加26956.25%。對個人和家庭的補助2.8萬元,上年無對個人和家庭的補助。

六、“三公”經費決算情況

2017年本單位無“三公”經費預算和決算數。

七、政府性基金決算

2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業)運行經費

華容縣污水處理管理辦公室單位性質為財政補助事業單位,部門決算報表沒有機關(事業)運行經費統計數據。

(二)政府采購情況

本年度政府采購無實際采購額。

(三)國有資產占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

九:相關的名稱解釋。

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

城鄉社區支出(類):是指用于城鄉社區事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

伙食補助費:反映單位發給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

委托業務費:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租。


華容縣新型墻體材料改革與散裝水泥管理辦公室2017年部門決算說明

 

一、主要職能

負責新型墻體材料革新、建筑節能推廣、散裝水泥發展的總規劃與年度計劃并加以實施,負責墻體材料專項基金、散裝水泥專項資金征收、管理、并檢查使用情況,協助粘土磚的關停工作。

二、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入85.99萬元,比上年增加109.73%。總支出85.99萬元,比上年增加109.73%。

(二)收入決算情況

2017年收入85.99萬元,其中:一般公共預算撥款收入53.75萬元,比上年增加31.1 %。政府性基金預算財政撥款收入32.24萬元,上年無政府性基金預算財政撥款收入。

(三)支出決算情況

2017年支出85.99萬元,其中:城鄉社區支出53.75萬元,比上年增加51.15%。其他支出32.24萬元,上年無其他支出。

三、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入85.99萬元,比上年增加109.73%。其中:一般公共預算財政撥款收入53.75萬元,比上年增加31.1%。政府性基金預算財政撥款收入32.24萬元,上年無政府性基金預算財政撥款收入。

2017年度財政撥款總支出85.99萬元,比上年增加109.73%。其中:一般公共預算財政撥款支出53.75萬元,比上年增加31.1%。政府性基金預算財政撥款支出32.24萬元,上年無政府性基金預算財政撥款支出。

按功能分類如下:城鄉社區支出53.75萬元,比上年增加51.15%。其他支出32.24萬元,上年無其他支出。

四、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入53.75萬元,比上年增加31.1%。一般公共預算撥款支出53.75萬元,比上年增加31.1%。

(二)2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入53.75萬元,比上年增加31.1%。用于基本支出的收入53.75萬元,比上年增加31.1%。

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出53.75萬元,比上年增加31.1%。按功能分類:城鄉社區支出53.75萬元,比上年增加51.15%。按經濟分類:基本支出53.75萬元,比上年增加31.1%。其中:工資福利支出28.13萬元,比上年增加31.51%。商品和服務支出22.15萬元,比上年增加81.07%。對個人和家庭的補助3.47萬元,比上年增加31.19%。

五、“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費預算數為3.4萬元,決算數為2.03萬元。其中:公務接待費預算數為3.4萬元,公務接待費決算數為2.03萬元,公務接待40批次300人次。2017年“三公”經費決算比2016年減少0.87萬元,華容縣新型墻體材料改革與散裝水泥管理辦公室按照中央、省委、省政府要求,厲行節約,繼續嚴控“三公”經費。

六、政府性基金決算

2017年政府性基金本年收入32.24萬元,本年支出32.24萬元,基本支出32.24萬元,

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業)運行經費

華容縣新型墻體材料改革與散裝水泥管理辦公室單位性質為財政補助事業單位,部門決算報表沒有機關(事業)運行經費統計數據。

(二)政府采購情況

本年度政府采購無實際采購額。

(三)國有資產占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

八:相關的名稱解釋。

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

城鄉社區支出(類):是指用于城鄉社區事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級

津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

伙食補助費:反映單位發給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

物業管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費,包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

委托業務費:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

工會經費:反映單位按規定提取

交通費用:反映單位除務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租。


華容縣建筑渣土管理辦公室2017年部門決算說明

 

一、主要職能

闡述部門主要職能:負責縣城區建筑工程渣土、建筑垃圾粉末、建筑材料等建筑渣土收集、清運、傾倒和處置的規范管理;負責建筑渣土運輸車輛的規范運輸和管理,及時處理其污染街道行為。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,華容縣建筑渣土管理辦公室部門決算包括局機關本級決算(根據財政預算管理制度,所屬二級機構為一級預算單位,部門決算報表分別單獨公開)XX科、XX科……(如不包含下屬單位或機構一定要有文字說明)。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入229.17萬元,比上年增加34.02%。總支出229.17萬元,比上年增加34.02%。

(二)收入決算情況

2017年收入229.17萬元,其中:一般公共預算撥款收入229.17萬元,比上年增加98.76 %。

(三)支出決算情況

2017年支出229.17萬元,其中:城鄉社區支出229.17萬元,比上年增加98.07%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入229.17萬元,比上年增加34.02%。均為一般公共預算財政撥款收入。

2017年度財政撥款總支出229.17萬元,比上年增加34.02%。均為一般公共預算財政撥款支出。

按功能分類如下:城鄉社區支出229.17萬元,比上年增加98.07%。

五、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入229.17萬元,比上年增加98.76%。一般公共預算撥款支出229.17萬元,比上年增加98.76%。

(二)2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入229.17萬元,比上年增加98.76%。用于基本支出的收入229.17萬元,比上年增加98.76%。

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出229.17萬元,比上年增加98.76%。按功能分類:城鄉社區支出229.17萬元,比上年增加116.81%。按經濟分類:基本支出229.17萬元,比上年增加98.76%。其中:工資福利支出71.04萬元,比上年減少6.85%。商品和服務支出151.38萬元,比上年增加287.76%。對個人和家庭的補助6.75萬元,上年無對個人和家庭的補助。

六、“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費預算數為1.3萬元,決算數為1.24萬元。其中:公務接待費預算數為1.3萬元,公務接待費決算數為1.24萬元,公務接待20批次168人次。2017年“三公”經費決算比2016年減少0.0700000000000001萬元,華容縣建筑渣土管理辦公室按照中央、省委、省政府要求,厲行節約,繼續嚴控“三公”經費。

七、政府性基金決算

2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業)運行經費

華容縣建筑渣土管理辦公室單位性質為財政補助事業單位,部門決算報表沒有機關(事業)運行經費統計數據。

(二)政府采購情況

本年度政府采購無實際采購額。

(三)國有資產占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

九:相關的名稱解釋。

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

城鄉社區支出(類):是指用于城鄉社區事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

手續費:反映單位支付的各類手續費支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

委托業務費:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。

福利費:反映單位按規定提取的福利費。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

醫療費:反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費,學生醫療費,優撫對象醫療補助,以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租。


華容縣規劃局2017年部門決算說明

 

一、主要職能

負責全縣多項基礎資料的收集與管理與本縣規劃設計單位的資質管理;負責全縣規劃區“一書三證”的管理工作;負責全縣規劃的管理與實施,依法查處多種違返規劃建設行為;指導鄉、鎮規劃的編制和管理工作、具體組織建制鎮、鄉集鎮規劃的審查,并按規劃程序報批。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,華容縣規劃局部門決算包括華容縣規劃局本級決算。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入605.4萬元,比上年減少2.97%。總支出605.4萬元,比上年減少2.97%。

(二)收入決算情況

2017年收入605.4萬元,其中:一般公共預算撥款收入511.4萬元,比上年減少8.5 %。政府性基金預算財政撥款收入94萬元,比上年增加44.62%。

(三)支出決算情況

2017年支出605.4萬元,其中:一般公共服務支出7.1萬元,比上年減少29%。城鄉社區支出598.3萬元,比上年增加9.33%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入605.4萬元,比上年減少2.97%。其中:一般公共預算財政撥款收入511.4萬元,比上年減少8.5%。政府性基金預算財政撥款收入94萬元,比上年增加44.62%。

2017年度財政撥款總支出605.4萬元,比上年減少2.97%。其中:一般公共預算財政撥款支出511.4萬元,比上年減少8.5%。政府性基金預算財政撥款支出94萬元,比上年增加44.62%。

按功能分類如下:一般公共服務支出7.1萬元,比上年減少29%。城鄉社區支出598.3萬元,比上年增加9.33%。

五、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入511.4萬元,比上年減少8.5%。一般公共預算撥款支出511.4萬元,比上年減少8.5%。

(二)2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入511.4萬元,比上年減少8.5%。用于基本支出的收入510.3萬元,比上年減少8.7%。用于項目支出的收入1.1萬元,上年無用于項目支出的收入。

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出511.4萬元,比上年減少8.5%。按功能分類:一般公共服務支出7.1萬元,比上年減少29%。城鄉社區支出504.3萬元,比上年增加4.58%。按經濟分類:基本支出510.3萬元,比上年減少8.7%。其中:工資福利支出381.86萬元,比上年減少15.18%。商品和服務支出128.44萬元,比上年增加18.15%。項目支出1.1萬元,上年無項目支出。其中:商品和服務支出1.1萬元,上年無商品和服務支出。

六、“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費預算數為14萬元,決算數為6.26萬元。其中:公務用車運行維護費預算數為7萬元,無公務用車運行維護費決算數。公務接待費預算數為7萬元,公務接待費決算數為6.26萬元,公務接待99批次1190人次。2017年“三公”經費決算比2016年減少9.93萬元,華容縣規劃局按照中央、省委、省政府要求,厲行節約,繼續嚴控“三公”經費。

七、政府性基金決算

2017年政府性基金本年收入94萬元,比上年增加44.62%,本年支出94萬元,比上年增加44.62%,基本支出94萬元,比上年增加44.62%,

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業)運行經費

2017年華容縣規劃局機關(事業)運行經費財政撥款決算1284409.5萬元。比2016年增加1284300.79萬元。

(二)政府采購情況

本年度政府采購計劃采購總額14.3萬元,其中:貨物14.3萬元;本年度政府采購實際采購總額14.26萬元,其中:貨物14.26萬元;

(三)國有資產占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

九:相關的名稱解釋。

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商

城鄉社區支出(類):是指用于城鄉社區事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級

津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

伙食補助費:反映單位發給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

手續費:反映單位支付的各類手續費支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

會議費:反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

委托業務費:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。

福利費:反映單位按規定提取的福利費。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

稅金及附加費用:反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用,包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。


華容縣城鄉規劃執法大隊2017年部門決算說明

 

一、主要職能

(一)負責宣傳貫徹國家、省、市、縣有關規劃工程管理的法律、法規、規章和政策。

(二)負責縣城規劃區內的規劃監察工作,對未取得規劃許可和違反規劃許可(含臨時建設用地規劃許可和臨時建設規劃許可)進行建設的違法行為進行查處,對違法違規的責任主體依法依規實施行政處罰;根據縣人民政府指示,負責縣城規劃區內的禁違拆違治違工作,對違法建設采取查封、強制拆除等強制措施;對未在規定時間內報送規劃竣工驗收資料的行為實施行政處罰;對違反城鄉規劃編制和城鄉規劃編制單位資質管理法律法規規章的行為實施行政處罰。

(三)負責項目日常巡查、跟蹤管理工作及規劃條件核實;參與建設工程放線工作;負責建設工程驗線工作;參與建設項目竣工驗收。

(四)指導和協助縣城規劃區外鄉鎮的禁違拆違治違工作。

(五)承辦縣規劃局交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,華容縣城鄉規劃執法大隊部門決算包括華容縣城鄉規劃執法大隊本級決算。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入314.55萬元,總支出314.55萬元,本單位2017年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。

(二)收入決算情況

2017年收入314.55萬元,其中:一般公共預算撥款收入314.55萬元,本單位2017年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。

(三)支出決算情況

2017年支出314.55萬元,其中:城鄉社區支出314.55萬元,本單位2017年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入314.55萬元,均為一般公共預算財政撥款收入。

2017年度財政撥款總支出314.55萬元,均為一般公共預算財政撥款支出。

按功能分類如下:城鄉社區支出314.55萬元,本單位2017年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。

五、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入314.55萬元,一般公共預算撥款支出314.55萬元,本單位2017年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。

(二)2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入314.55萬元,用于基本支出的收入314.55萬元,本單位2017年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出314.55萬元,按功能分類:城鄉社區支出314.55萬元,按經濟分類:基本支出314.55萬元,其中:工資福利支出203.26萬元,商品和服務支出101.6萬元,對個人和家庭的補助9.69萬元,本單位2017年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。

六、“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費預算數為0.12萬元,決算數為0.12萬元。其中:公務接待費預算數為0.12萬元,公務接待費決算數為0.12萬元,公務接待4批次21人次。本單位2017年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。

七、政府性基金決算

2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業)運行經費

華容縣城鄉規劃執法大隊單位性質為財政補助事業單位,部門決算報表沒有機關(事業)運行經費統計數據。

(二)政府采購情況

本年度政府采購無實際采購額。

(三)國有資產占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

九:相關的名稱解釋。

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

城鄉社區支出(類):是指用于城鄉社區事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費

工資福利支出:映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級

津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

職業年金繳費:反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費,不在此科目反映。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

手續費:反映單位支付的各類手續費支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

委托業務費:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租。


華容縣燃氣管理站2017年部門決算說明

 

一、主要職能

1、負責對全縣燃氣新建、改建、擴建、項目以及經營網點布局、選址的審核報批。

2、負責監督管理全縣燃氣經營、使用和安全生產,負責對違法違紀案件的查處。

3、負責對全縣燃氣企業,燃氣經營網點的資質審查和經營網點的資質審查報批。

4、負責對全縣燃氣器具銷售網點的證據審查報批以及燃氣具安裝、維修企業的在資質的審查。

二、部門預算單位構成

本單位無二級機構

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入52萬元,比上年減少50.93%。總支出52萬元,比上年減少50.93%。

(二)收入決算情況

2017年收入52萬元,其中:一般公共預算撥款收入52萬元,比上年增加8.38 %。

(三)支出決算情況

2017年支出52萬元,其中:城鄉社區支出52萬元,比上年增加21.5%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入52萬元,比上年減少50.93%。均為一般公共預算財政撥款收入。

2017年度財政撥款總支出52萬元,比上年減少50.93%。均為一般公共預算財政撥款支出。

按功能分類如下:城鄉社區支出52萬元,比上年增加21.5%。

五、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入52萬元,比上年增加8.38%。一般公共預算撥款支出52萬元,比上年增加8.38%。

(二)2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入52萬元,比上年增加8.38%。用于基本支出的收入52萬元,比上年增加8.38%。

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出52萬元,比上年增加8.38%。按功能分類:城鄉社區支出52萬元,比上年增加21.5%。按經濟分類:基本支出52萬元,比上年增加8.38%。其中:工資福利支出43萬元,比上年增加2.43%。商品和服務支出7萬元,比上年增加16.67%。對個人和家庭的補助2萬元,上年無對個人和家庭的補助。

六、“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費預算數為2萬元,決算數為1萬元。其中:公務接待費預算數為2萬元,公務接待費決算數為1萬元,公務接待20批次150人次。2017年“三公”經費決算比2016年減少0.61萬元,華容縣燃氣管理站按照中央、省委、省政府要求,厲行節約,繼續嚴控“三公”經費。

七、政府性基金決算

2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業)運行經費

華容縣燃氣管理站單位性質為財政補助事業單位,部門決算報表沒有機關(事業)運行經費統計數據。

(二)政府采購情況

本年度政府采購無實際采購額。

(三)國有資產占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

九:相關的名稱解釋。

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

城鄉社區支出(類):是指用于城鄉社區事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級

津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等

績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

電費:反映單位的電費支出。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。

福利費:反映單位按規定提取的福利費。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。


部門決算公開表格

1、2017年度華容縣住房和城鄉建設局(本級)部門決算公開表格

2、2017年度華容縣環境衛生管理中心部門決算公開表格

3、2017年度華容縣城市管理監察大隊部門決算公開表格

4、2017年度華容縣園林綠化管理辦公室部門決算公開表格

5、2017年度華容縣市政公用設施建設管理辦公室部門決算公開表格

6、2017年度華容縣建設工程管理辦公室部門決算公開表格

7、2017年度華容縣建設工程質量監督站部門決算公開表格

8、2017年度華容縣村鎮規劃建設管理站部門決算公開表格

9、2017年度華容縣污水處理管理辦公室部門決算公開表格

10、2017年度華容縣新型墻體材料改革與散裝水泥管理辦公室部門決算公開表格

11、2017年度華容縣建筑渣土管理辦公室部門決算公開表格

12、2017年度華容縣規劃局部門決算公開表格

13、2017年度華容縣城鄉規劃執法大隊部門決算公開表格

14、2017年度華容縣燃氣管理站部門決算公開表格
2017年度華容縣住房和城鄉建設局機關(本級)部門決算公開表格.xls

2017年度華容縣環境衛生管理中心部門決算公開表格.xls
2017年華容縣城市管理監察大隊部門決算公開表格.xls

2017年度華容縣園林綠化管理辦公室部門決算公開表格.xls

2017年度市政辦部門決算公開表格.xls
2017年度華容縣建設工程管理辦公室部門決算公開表格.XLS
2017年度華容縣建設工程質量監督站部門決算公開表格.XLS

2017年村鎮規劃建設管理站部門決算公開表格.xls

2017年度華容縣污水處理管理辦公室部門決算公開表格.XLS
2017年度華容縣新型墻體材料改革與散裝水泥管理辦公室部門決算公開表格.XLS

2017年度渣土辦部門決算公開表格.xls

2017年度華容縣規劃局部門決算公開表格.xls

2017年度華容縣城鄉規劃執法大隊部門決算公開表格.xls
2017年度華容縣燃氣管理站部門決算公開表格.xls




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