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索 引 號: 006382265N/2018-1461099 發布機構: 縣住建局 公開范圍: 全部公開
生成日期: 2018-10-16 公開日期: 2018-10-16 公開方式: 政府網站

華容縣2017年度部門(單位)整體支出績效評價自評報告

來源: 住建局日期:2018-10-16 10:58
字體: 【 瀏覽量:1

部門(單位)名稱:    華容縣住房和城鄉建設局

   碼:         303001                   

評價方式:部門(單位)績效自評

評價機構:部門(單位)評價組   

 

 

報告日期:  2018  06   18  

華容縣財政局(制)


一、部門(單位)基本概況

聯系人

李華

聯絡電話

4231757

人員編制

17

實有人數

28

職能職責概述

1貫徹執行有關建設法規;2組織實施城市公用事業,建筑業,建設市場和園林綠化等方面的行政執法;3負責全縣建設行業的資質審核和管理;4承辦縣委縣政府交辦的其他事項。

年度主要

工作內容

任務1完成杏花村東路延伸工程、沿河北路、東正街、解放路、S306、馬鞍山西路等主次干道建設和升級改造,啟動了容城大道(城區段)、華容大道二期、田家湖大道建設,構建了便捷高效的城市交通網絡。

任務2完成小街小巷及下水道建設項目50個,重點搞好了人民南路、華鲇路、解放路、二橋東路、二橋西路、華容大道、荷花塘路路面硬化和下水道疏洗改造。

任務3大力開展村鎮環境設施建設,加強集鎮建設。

……

年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

我局緊緊圍繞“六大工程”戰略部署,立足城鄉環境創優目標,建好了一批市政項目,辦成了一批民生實事,化解了一些管理難事,城鄉建設事業取得一定成效。國家衛生縣城、省級園林縣城驗收保牌,“美麗縣城”創評奪牌,東山鎮成功入選全國特色小鎮,省新型城鎮化試點縣通過省市驗收,省市小康社會指標(城鎮污水處理率、城鎮綠化覆蓋率、城鎮化率)縣委綜合績效考核位列先進。

 

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機構名稱

收入合計

其中:

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

1104

 

396

697

 

11

1、局機關

1104

 

396

697

 

11

2、二級機構1

 

 

 

 

 

 

3、二級機構2

 

 

 

 

 

 

部門(單位)年度支出和結余情況(萬元)

機構名稱

支出合計

其中:

結余

基本支出

其中:

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

1174

478

315

163

696

-82

-70

1、局機關

1174

478

315

163

696

-82

-70

2、二級機構1

 

 

 

 

 

 

 

3、二級機構2

 

 

 

 

 

 

 

機構名稱

三公經費

合計

其中:

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

7.5

7.5

 

 

 

1、局機關

7.5

7.5

 

 

 

2、二級機構1

 

 

 

 

 

3、二級機構2

 

 

 

 

 

機構名稱

固定資產

合計

其中:

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

92

92

 

 

1、局機關

92

92

 

 

2、二級機構1

 

 

 

 

3、二級機構2

 

 

 

 

三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1全速推進基礎設施建設

目標2全力提高行業治理能力

目標3全面強化基礎保障水平……

已按質按量完成并落實到位

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

(部門工作實績,包含上級部門和縣委縣政府布置的重點工作、實事任務等,根據部門實際進行調整細化)

質量指標

指標1完成杏花村東路延伸工程、沿河北路、東正街、解放路、S306、馬鞍山西路等主次干道建設和升級改造,啟動了容城大道(城區段)、華容大道二期、田家湖大道建設,構建了便捷高效的城市交通網絡。

已完成

指標2完成小街小巷及下水道建設項目50個,重點搞好了人民南路、華鲇路、解放路、二橋東路、二橋西路、華容大道、荷花塘路路面硬化和下水道疏洗改造。

已完成

……

 

數量指標

指標1爭創省級園林城市

新建和改建城區綠地面積16.2萬平方米,共植樹6.3萬余株,栽植綠化小苗32萬余株,換季草花30萬余盆,綠地率達到34.28%,綠化覆蓋率達到39.52%,人均公園綠地面積達到9.5平方米。

指標2對城區進行亮化

對城區主次干道、重點區域和大型樓體等100余處進行了亮化改造,達到了既照明又美化亮化的效果

……

 

時效指標

指標1加強集鎮建設。

抓好東山、三封寺、注滋口、萬庾、操軍、治河渡等重點集鎮建設,積極創建一批美麗鄉鎮、美麗鄉村、美麗屋場,其中東山鎮今年入選全國特色小鎮。

指標2大力開展村鎮環境設施建設。

啟動了東山、注滋口、三封寺、禹山、治河渡、萬庾、新河等7各鄉鎮污水處理廠建設,完成鄉鎮垃圾中轉站建設14個、垃圾收集點200多個,購置村場垃圾收集車100多輛、垃圾轉運車30多輛、垃圾桶4000多個。

……

 

成本指標

指標1搞好危房改造工作

累計完成四類重點對象危房改造1648戶,通過財政一卡通平臺發放危改資金2100多萬元。

指標2建筑業有明顯增長勢頭。

建筑產業實現了持續高位發展。2017年度完成招標項目35個,實際成交9.15億元,招標率為100%,進場交易率為100%

……

 

效益目標

(預期實現的效益)

社會效益

指標1狠抓城市管理

指標2完成護城港綜合治理

……

1、嚴管重罰創優縣城市政秩序。今年來累計取締占道攤點1011個,勸離廣場及周邊流動攤點846個,強制取締違規擺設的夜宵冰花攤點74個;新劃機動車停車泊位341個,摩托車停車位280個,發放、張貼違停管理溫馨提示2.1萬余份,勸離違停車輛1600余臺次,查處違規渣土車輛30余臺;收繳違規擺放的落地廣告牌260塊,強制取締未批先設、擅自擴大規模、延長活動時間的促(展)銷活動114起,集中清理各類“牛皮癬”廣告30萬條;有效勸阻制止違規燃放行為476起,收繳各類煙花鞭炮600余件,實施處罰28人次,禁鞭成果持續鞏固深化。

2、完成了護城港綜合治理。

 

經濟效益

指標1設計完成項目200個以上。

指標2完成工程監理咨詢等既定目標。

……

1、完成美麗鄉村、村級平臺建設、田家湖新區等工程勘察設計項目219個,設計面積達26.9萬平方米。

2、承接工程監理和咨詢等任務共26項,監管公建和大型項目23多個,其中市政工程 13個,面積近70萬平方米。

 

生態效益

指標1搞好安全生產

指標2啟動橋東污水處理廠、麻浬泗污水處理廠(二期)擴容工程、加速推進狀元湖濕地公園、馬鞍山公園、田家湖生態公園等一批生態建設項目。

……

1組織開展安全生產大排查活動4次,督查整改安全隱患150余起,下發限期整改通知 65份,停工整改6 份,不良行為記錄告知2份,確保了建筑市場的健康穩定發展。

2、啟動了橋東污水處理廠新建工程和麻浬泗污水處理廠(二期)擴容建設工程,狀元湖濕地公園、馬鞍山公園、田家湖生態公園等一批生態建設項目加速推進。

社會公眾或服務對象滿意度

指標1國家衛生縣城建設驗收保牌,市、縣小康社會綜合績效考評,縣政府績效考核等工作全面豐收。

指標2大事實事、招商引資、文明創建、安全生產、政務公開、紀檢監察、政務公開、辦公室、老干等傳統強項工作繼續位居全縣先列。

……

已完成

績效自評綜合得分

98

評價等次

優秀

四、評價人員

  

職務/職稱

  

  

包金躍

局長

住建局

 

鄧建軍

副局長

住建局

 

閔英豪

紀委派駐組長

縣紀委

 

 

 

 

 

評價組組長(簽字):

 

 

 

 

 

                                                                       

部門(單位)意見:

 

 

 

 

                                         部門(單位)負責人(簽章):

                                                                       

財政部門歸口業務股室意見:

 

 

 

 

                                  財政部門歸口業務股室(簽章):

                                                                        

填報人(簽名):李華                          聯系電話:4231757

五、評價報告綜述(文字部分)

 

一、部門(單位)概況

(一)部門(單位)基本情況

(二)部門(單位)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

二、部門(單位)整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

(二)專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2、專項資金實際使用情況分析

3、專項資金管理情況分析

三、部門(單位)專項組織實施情況

(一)專項組織情況分析

(二)專項管理情況分析

四、部門(單位)整體支出績效情況

五、存在的主要問題

六、改進措施和有關建議

 


附件2-2

 

華容縣財政支出項目績效評價自評報告

 

 

評價類型:項目實施過程評價□   項目完成結果評價

項目名稱:                                       

項目單位:                                       

主管部門:                                       

評價方式:部門(單位)績效自評

評價機構:部門(單位)評價組   

 

 

 

 

報告日期:         

華容縣財政局(制)

 

 

 

一、項     

項目負責人

 

聯系電話

 

項目地址

 

  

 

項目起止時間

       月起至                 月止

計劃安排資金

(萬元)

 

實際到位資金

(萬元)

 

實際支出

(萬元)

 

結余

(萬元)

 

其中:中央財政

 

其中:中央財政

 

其中:中央財政

 

其中:中央財政

 

省財政

 

省財政

 

省財政

 

省財政

 

市財政

 

市財政

 

市財政

 

市財政

 

縣市區財政

 

縣市區財政

 

縣市區財政

 

縣市區財政

 

其它

 

其它

 

其它

 

其它

 

二、項目支出明細情況

支出內容

實際支出數

會計憑證號

備注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出合計

 

 

 

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標及實施計劃完成情況

    

實際完成

 

 

項目績效定量目標(指標)及完成情況

一級指標

二級指標

指標內容

指標(目標)值

實際完成值

項目產出指標

數量指標

 

 

 

 

 

 

質量指標

 

 

 

 

 

 

時效指標

 

 

 

 

 

 

成本指標

 

 

 

 

 

 

項目效益指標

經濟效益

指標

 

 

 

 

 

 

社會效益

指標

 

 

 

 

 

 

生態效益

指標

 

 

 

 

 

 

服務對象滿意度指標

 

 

 

 

 

 

績效自評綜合得分

 

評價等次

 

四、評價人員

姓名

職稱/職務

  

簽字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評價組組長(簽字):         

 

 

                                                                    

項目單位意見:

 

 

                                                項目單位負責人(簽章):

                                                                    

主管部門意見:

 

 

                                                主管部門負責人(簽章):

                                                                    

財政部門歸口業務股室意見:

 

 

                                     財政部門歸口業務股室負責人(簽章):

                                                                    

填報人(簽名):                          聯系電話:

五、評價報告綜述(文字部分)

 

(一)項目基本概況

(二)項目資金使用及管理情況

(三)項目組織實施情況

(四)綜合評價情況及評價結論

(五)項目主要績效情況分析

(六)主要經驗及做法、存在問題和建議

(七)附件

 

 

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