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索 引 號: 006382265N/2019-1488470 發布機構: 縣住建局 公開范圍: 全部公開
生成日期: 2019-02-12 公開日期: 2019-02-12 公開方式: 政府網站

華容縣住建局2019年部門預算說明

來源: 住建局日期:2019-02-12 11:28
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一、部門基本概況

1、華容縣住建局系統現有人員編制632名,(其中行政編制29名;事業全額編制345名;事業差額編制143名;自收自支編制111名;工勤編制4名)。實有人員672人,(其中行政人員54人,全額人員400人;差額人員216人,工勤人員2人)。

2、華容縣住建局現設有辦公室、財務室、人事股、行政審批股、信訪室、法制股六個股室。主要職能是貫徹執行有關建設法規;組織實施城市公用事業,建筑業,建設市場和園林綠化等方面的行政執法;負責全縣建設行業的資質審核和管理;承辦縣委縣政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

直屬單位:住建局下屬有八個二級事業單位:縣城管大隊、縣環衛中心、縣園林中心、縣規劃局、縣城鄉規劃執法大隊、房產局、住房保障中心、市政辦、二個二級企業單位:縣建筑總公司、縣設計院。局機關下設八個股級(建工辦、質監站、渣土辦、墻改辦、光亮辦、燃氣辦、村建辦、污管辦)

三、部門收支總體情況

2019年華容縣住建局系統沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件24252627表均為空。收入包括經費撥款,也包括行政事業性收費收入和國有資源有償使用收入;支出包括保障機關及所屬事業單位基本運行的經費,也包括農村公路建設、農村公路養護等項目經費。

(一)收入預算:2019年預算總收入6307萬元。其中:收入較去年的6218萬元增加165萬元,主要是經費撥款增加89萬元。

(二)支出預算:2019年年初預算數6307萬元,其中:工資福利支出5223.66萬元;一般商品和服務支出1071.35萬元;對個人和家庭的補助7.32萬元;其他支出4.67萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入6307萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初預算數為6307萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。基本支出預算見批復文件(華財發〔20194號)。

(二)項目支出:2019年項目支出年初預算數為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關業務工作專項和運行維護專項。其中:業務工作專項支出0萬元,項目支出預算見批復文件(華財發〔20194號)。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款6307萬元。

2“三公”經費預算

2019“三公”經費預算數為25.93萬元,其中,公務接待費13.75萬元,公務用車購置及運行費12.18萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費12.18萬元),因公出國(境)費0萬元。2019“三公”經費預算較2018年減少37.02萬元,主要是厲行節約,進一步壓縮三公經費。

3、政府采購情況

2019年政府采購預算總額317.22萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元,政府采購服務預算200萬元。

 

部門預算公開表格

預算01 部門預算收支總表

預算02 收入預算總表

預算03 非稅收入計劃表

預算04 支出預算匯總表

預算05 支出預算分類總表

預算06 支出預算分類總表(政府預算)

預算07 基本支出預算明細表工資福利支出

預算08 基本支出預算明細表工資福利支出(政府預算)

預算09 基本支出預算明細表商品和服務支出

預算10 基本支出預算明細表商品和服務支出(政府預算)

預算11 基本支出預算明細表對個人和家庭的補助

預算12 基本支出預算明細表對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13 項目支出預算總表

預算14A  項目支出明細表(A)

預算14A1 項目支出明細表(A)(政府預算)

預算14B 項目支出明細表(B)

預算14B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算14C  項目支出明細表(C)

預算14C1 項目支出明細表(C)(政府預算)

預算15 公共財政撥款經費撥款支出預算表

預算16 公共財政撥款經費撥款支出預算表(政府預算)

預算17 公共財政撥款納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算18 公共財政撥款納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算19 政府性基金撥款支出預算表

預算20 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算21 納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算22 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算23 上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算24 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算25 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算26 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算27 上年結轉支出預算表

預算28 上年結轉支出預算表(政府預算)

預算29 單位人員情況表

預算30 一般公共預算“三公”經費預算表 

績效31 項目支出績效目標表

績效32 整體支出績效目標表


華容縣住建系統2019年部門預算表xls

一般公共預算“三公”經費預算表.xls

績效目標公開填報樣式.xlsx


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